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問題已解決

匯算清繳時期間費用明細表的各種費用是根據科目余額表上的數字,填寫嗎

84784960| 提問時間:2020 05/18 15:12
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
是的,就是根據期間費用明細科目的余額填寫的。有的需要合并填寫。
2020 05/18 15:15
84784960
2020 05/18 15:16
我怎么才能知道在不在合理范圍內,哪個需要調增?
張艷老師
2020 05/18 15:23
這個期間費用明細表就是直接取自會計賬務核算的數字。致于是否涉及納稅調整,是需要填寫納稅調整明細表以及工資薪金表等,再做分析的。
84784960
2020 05/18 15:28
我先根據余額表把實際情況填寫完,然后在填寫納稅調整明細表嗎?還是自動就帶出來了?
張艷老師
2020 05/18 15:34
我先根據余額表把實際情況填寫完,然后在填寫納稅調整明細表嗎?--是的,納稅調整明細表的數字是自己填寫的,不是自動帶出數的。
84784960
2020 05/18 15:38
我想知道怎么計算是不是在范圍之內合理扣除
張艷老師
2020 05/18 15:46
一、企業發生的福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分準予扣除! 二、企業撥繳的工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分準予扣除! 三、除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分準予扣除,超過部分準予結轉以后納稅年度扣除! 五、業務招待費,按照業務招待費發生額的60%和當年銷售收入的千分之五屬低扣除! 六、廣告費和業務宣傳費,不超過當年銷售收入15%的部分,準予扣除!超過部分可結轉以后納稅年度扣除! 七、企業發生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除!
84784960
2020 05/18 15:49
除了這些其他的都是發生多少扣多少是嗎
張艷老師
2020 05/18 15:52
是的,其他都是據實稅前扣除的。
84784960
2020 05/18 16:32
工資薪金總額是哪個數
張艷老師
2020 05/18 16:38
您具體說的是哪個申報表的哪個項目?
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