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老師,所得稅匯算需報年報,其數據必須和2019年4季度季報的數據一樣嗎?

84784951| 提問時間:2020 05/27 11:21
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,嗯嗯,是的呢,除了有調整的項目,可能會導致不一致,如果沒有調整項目,那就是一致的
2020 05/27 11:23
84784951
2020 05/27 11:24
調整項目是什么?比如
王晶老師
2020 05/27 11:26
有招待費要調增,有暫估的成本沒有發票要調整
84784951
2020 05/27 11:28
這個是所得稅匯算調整吧,和財務報表年報和19年4季度季報有啥關系?
王晶老師
2020 05/27 11:30
是的呢,第四季度的財務報表上面有本年累計金額的呢
84784951
2020 05/27 11:36
老師,所得稅匯算需報年報,其數據必須和2019年4季度季報的數據一樣嗎?可以不一樣嗎?我不知道調整是什么意思?前提到的調整是所得稅匯算調整,不是涉及調財務報表吧?4季度財務報表和年報可以不一樣?造成不一樣的原因是什么?謝謝
王晶老師
2020 05/27 11:38
不是,造成不一樣有可能是賬務做錯了
84784951
2020 05/27 11:43
在4季度財報后可以更正調整憑證造成年報和季報不一樣?但4季度季報累計數利潤應該年報一樣?
王晶老師
2020 05/27 11:44
不一定的呢,如果帳做錯了,反結賬修改了以前的賬務,不一定是修改的什么科目呢
84784951
2020 05/27 11:48
就是說財務報表可以不一樣,但利潤要一樣,是嗎?謝謝
王晶老師
2020 05/27 11:49
不是,如果修改了賬務利潤有可能會不一致的呢
84784951
2020 05/27 11:51
哦哦,就是允許季報和年報有不一致?
王晶老師
2020 05/27 12:09
嗯嗯,允許不一致的呢
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