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去年預估成本,匯算清繳調增。今年怎樣做賬

84784967| 提問時間:2020 05/27 12:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,匯算清繳前取得發票,匯算清繳無需調整。
2020 05/27 12:44
小林老師
2020 05/27 12:45
取得發票時,將原計提分錄全部紅字沖回,按照正確發票金額重新掛賬計提,將進項稅額體現。
84784967
2020 05/27 12:55
這部分成本是多掛的,不會取得發票。今年賬務是紅沖還是做以前年度損益調整。
小林老師
2020 05/27 13:15
您好,還是通過以前年度損益調整科目,方便以后核對。
84784967
2020 05/27 13:17
做以前年度損益調整,會影響今年的所得稅嗎
小林老師
2020 05/27 13:33
您好,通過以前年度損益調整(成本減少),您以前年度利潤增加,但您納稅調整增加,所以本期以前年度損益調整不會影響今年企業所得稅。
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