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匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中“利息支出”可以不填嗎

84785039| 提問時(shí)間:2020 05/27 14:37
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果您沒有利息支出就可以不填的,如果有還是需要填寫的。
2020 05/27 14:38
84785039
2020 05/27 14:41
有,這個(gè)怎么填?
小宇老師
2020 05/27 14:41
是什么的利息支出呢?貸款么?就按實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫就可以。
84785039
2020 05/27 14:42
一個(gè)是還貸款利息,一個(gè)是銀行存款利息收入
小宇老師
2020 05/27 14:46
嗯嗯,這個(gè)可以合并填在利息收支里。
84785039
2020 05/27 14:46
貸款利息減去銀行利息得到的數(shù)填進(jìn)去?
小宇老師
2020 05/27 14:47
嗯嗯,那個(gè)項(xiàng)目寫的是利息收支,所以可以合并。
84785039
2020 05/27 14:48
不是,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表寫的是“利息支出”
84785039
2020 05/27 14:49
這個(gè)樣子的
小宇老師
2020 05/27 14:50
納稅調(diào)整明細(xì)表中的就只寫貸款利息支出就可以了,如果是銀行的貸款,利息支出是可以稅前扣除的,賬載和稅收金額一致就可以。
84785039
2020 05/27 14:55
填寫利息費(fèi)用本期借方發(fā)生額對(duì)嗎?
小宇老師
2020 05/27 14:57
嗯嗯,是的,您利息費(fèi)用里全部是貸款的利息支出就可以。
84785039
2020 05/27 15:00
這個(gè)利息支出中有帳載金額,和稅收金額,帳載金額根據(jù)圖中數(shù)字填好了,稅收金額怎么填?
小宇老師
2020 05/27 15:01
如果是銀行的貸款,利息支出是可以稅前扣除的,賬載和稅收金額一致就可以。
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