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分公司匯算清繳分攤總公司的企業所得稅要怎么填表?填什么表?

84785036| 提問時間:2020 05/27 16:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,填寫A109000和A109010表格。
2020 05/27 16:18
84785036
2020 05/27 16:23
可是分公司這兩份表勾選不了的呀,往年分公司都是0申報不分攤總公司稅費的
84785036
2020 05/27 16:24
今年總公司那邊說一定要分攤,不分攤不行過不了的
小林老師
2020 05/27 16:51
您好,那您在A109010填寫分公司的三項指標數據,總公司的數據也可以視同經營部門參與分配。
84785036
2020 05/27 18:40
分公司的A109010這份表不能勾選填寫呀
84785036
2020 05/27 18:42
是不是總公司填了A109010這份表就行了,分公司這邊不用填這份表就會自動生成分攤數的
小林老師
2020 05/27 19:02
您好,您的理解非常正確。分攤就是總公司的A109010表。
小林老師
2020 05/27 19:03
您好,分公司不填A109010表。
84785036
2020 05/27 19:06
那分公司其他數據也能按往年填0么
84785036
2020 05/27 19:07
往年分公司除了基礎信息表填了人數和資產總額,下面的表都是填零
84785036
2020 05/27 19:09
今年分攤總公司的話,總公司申報了分攤數,分公司它是直接在申報表生成分攤數直接申報就行么
小林老師
2020 05/27 19:24
您好,您的理解非常正確。
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