我們有和其他酒一起買(mǎi)進(jìn)來(lái)的，一部分招待客戶用了，不就是招待費(fèi)么。借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：庫(kù)存商品 然后這部分做招待用酒的分錄， 不就是借：招待費(fèi)用-招待用酒 貸：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出 還有其他酒是留著賣(mài)的

借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 上面第一個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了

你好 你買(mǎi)來(lái)送客戶的要視同銷(xiāo)售的 。 不是直接做庫(kù)存商品貸方的 。 如果你們是自己拿來(lái)銷(xiāo)售的庫(kù)存商品 你要先計(jì)入庫(kù)存商品 領(lǐng)用視同銷(xiāo)售處理

因?yàn)槭且黄鹳I(mǎi)來(lái)的，所以先做了庫(kù)存，后期有的從庫(kù)存中拿出來(lái)招待客戶用，那分錄怎么寫(xiě)呢？我的這部分已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

你好 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 領(lǐng)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用 或者管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

這樣費(fèi)用不就重復(fù)了么？應(yīng)該只是增值稅視同銷(xiāo)售，所得稅不需要吧？

你好 沒(méi)有重復(fù)的。 這個(gè)就是視同銷(xiāo)售的分錄的

所得稅匯算清繳申報(bào)過(guò)了，稅還沒(méi)有繳納，剛剛上去準(zhǔn)備繳稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之前更正申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表不知道沒(méi)有點(diǎn)確定還是怎么搞的，只有利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)字，但是也申報(bào)掉了。我剛剛更正申報(bào)了一下財(cái)務(wù)報(bào)表，重新填了一下利潤(rùn)表，但是數(shù)字和所得稅匯算清繳的數(shù)字沒(méi)有改變，但是對(duì)這個(gè)匯算清繳可有影響？因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表不是應(yīng)該都是在匯算清繳之前申報(bào)么

你好 你年度財(cái)務(wù)報(bào)表是應(yīng)該在匯算之前報(bào)的 你要按你賬上的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)的