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老師，一般納稅人支付招待費，發票開的專票 做賬： 借：管理費用-招待費 進項稅額轉出 貸：銀行存款 借：管理費用-招待費 貸：進項稅額轉出 這樣對嗎？還是說做一筆，進項稅直接計入招待費 借：管理費用-招待費 貸：銀行存款
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你好對的是的，這兩個都可以
2024 05/08 17:46
84785042 
2024 05/08 17:48
那我如果按第一個做進項稅額做的話，填寫增值稅申報表的時候，進項稅額轉出需要填嗎？或者勾選進項發票時候要怎么操作？
郭老師 
2024 05/08 17:50
第一種：需要做進項，需要認證，然后再填寫進項轉出。
第二種：直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就行。
84785042
2024 05/08 17:57
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/08 17:58
不用客氣
工作愉快
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