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問題已解決

增值稅發票勾選認證,是必須在這個月31之前勾選本月需要抵扣的發票嗎?

84784952| 提問時間:2020 05/28 10:14
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,不是的,在下個月申報日期截止前勾選都可以。
2020 05/28 10:16
84784952
2020 05/28 10:38
老師,那現在進項多,銷項少,想要發票都做賬,因都是原料,那多的進項怎么處理,做賬的,謝謝老師!
大海老師
2020 05/28 10:52
留抵進項留到下個月或以后抵扣。做賬是正常的增值稅做帳,最后結轉下來應交增值稅在借方,不用交稅。
84784952
2020 05/28 11:01
就是在納稅申報表上顯示留底就可以了,下個月抵多少,直接把留底那個數扣除當月抵的,有余數還放那里,對嗎!
大海老師
2020 05/28 11:09
是的,您的理解正確。
84784952
2020 05/28 14:48
老師,那發票勾選抵扣平臺上,是不是要進行抵扣勾選的操作和不抵扣勾選的操作呢?不抵扣的就是留底的,下期在進行抵扣時再勾選呢?
大海老師
2020 05/28 15:07
進項票勾選,需要勾選抵扣的時候,就在增值稅發票綜合服務平臺上進行勾選操作就行。 是的,您的理解是對的。
84784952
2020 05/28 15:41
那只用勾選抵扣的就行了,不抵扣的不用管了,還是必須進行不抵扣勾選操作呢?
大海老師
2020 05/28 15:47
只勾選抵扣的,不抵扣的先放著,不用進行“不抵扣勾選”操作。
84784952
2020 05/28 17:18
1、勾選的也大于本期銷項稅額, 多出的金額呢 2、正常見票做的進項稅帳和這個進項在填表時有什么出入
大海老師
2020 05/28 17:23
1、勾選的大于本期銷項,在填寫申報表時下載發票明細后,會以期末留抵稅額的形式出現在納稅申報表上,后期銷項大于進項時就會抵扣。 2、正常收到票做的進項,需要先勾選,再在填寫申報表時下載發票明細,再進行抵扣就可以。 其實兩者的實質都是一樣。
84784952
2020 05/28 19:13
老師,我意思是,把發票都做賬了,那賬上的留底和勾選的留底不就不一樣了嗎?
大海老師
2020 05/28 19:44
是的,是一樣的,理解是對的
84784952
2020 05/28 20:19
老師,我意思是,未勾選的發票也做賬了,但發票勾選平臺沒勾選認證,那平臺的留底和我做賬上的借方余額留底不就不同了嗎?要怎么處理和理解
大海老師
2020 05/28 20:36
未認證抵扣的進項發票稅額計入應交稅費-待認證進項稅額。 勾選平臺上未勾選的發票與賬上留底不一致很正常,因為勾選平臺上可能有以前年度的滯留票,可能對方已經開具發票,已經顯示在勾選平臺上,但公司還未收到發票。
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