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疫情退回的社保費，做沖減管理費用的時候，應付職工薪酬-社會保險費這個科目需要一起做沖減嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是的，一塊沖
2020 05/28 13:39
84784958 
2020 05/28 13:40
沖減的是沖減公司交的部分嗎。個人的就不用沖
郭老師 
2020 05/28 13:41
你好
是的
個人的不免
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2021年3月沖減2020年多計提的費用，在結賬前，應該做在本年利潤科目吧 借：本年利潤，貸：應付職工薪酬
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老師，24年工資多計提了10000，5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000
貸 應付職工薪酬-工資10000，借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000
匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發生額4萬，這樣可以嗎，25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數10000 貸 應付職工薪酬負數10000，借應付職工薪酬負數10000貸其他應付款法人負數10000，這樣對嗎
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老師，公司收到國家退回社**費3000多，應該怎么入賬，需要沖減應付職工薪酬--社保嗎
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老師你好！當月支當月社保費用，通常先做計提借管理費-社保費，貸應付職工薪酬-社保費，繳時借應付職工薪酬-社保費，貸銀行，想問分錄直接簡單做 借管理費用-社保，借其他應收款-個人部分，貸銀行，可以嗎？
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