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去年暫估,已結轉成本。今年回來發票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應付賬款-1000。發票入賬借:原材料900 貸:應付賬款900 。調整成本借:原材料100,貸:主營業務成本100,調整未分配利潤,借:主營業務成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調整科目

84785030| 提問時間:2020 05/31 12:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,跨年的涉及損益類的要用以前年度損益調整科目
2020 05/31 12:05
84785030
2020 05/31 12:07
調整分錄怎么做能寫下嗎
84785030
2020 05/31 12:08
以我這個為例
小云老師
2020 05/31 12:10
紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應付賬款-1000。發票入賬借:原材料900 貸:應付賬款900 借:庫存商品100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:利潤分配-未分配利潤100
84785030
2020 05/31 12:11
謝謝,很清楚
小云老師
2020 05/31 12:12
不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!
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