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問題已解決

老師,企業所得稅年報匯算為負數,如果不申請退稅的話,做后期抵稅的話怎么處理呢?

84784988| 提問時間:2020 06/01 12:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,在主表的應退稅額體現退稅金額,今后年度匯算清繳的時候抵扣當年應納稅額就是了
2020 06/01 12:57
84784988
2020 06/01 13:03
老師,我們是跨省分公司,這個是由總部填列么?
84784988
2020 06/01 13:04
分公司填列的所得稅報表只有這個界面
鄒老師
2020 06/01 13:11
你好,你這個分公司平時季度所得稅是根據利潤表獨立申報,還是根據總公司分配的數據申報?
84784988
2020 06/01 13:12
季報到年報都是由總公司分配數據申報來的?
鄒老師
2020 06/01 13:20
你好,季報都是由總公司分配數據申報來的,這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報的
84784988
2020 06/01 13:26
沒做匯算清繳,但是申報啦分配下來的稅額
鄒老師
2020 06/01 13:38
你好,非獨立核算的分公司,只需要做季度所得稅申報(根據分配的數據申報 ),不需要做企業所得稅匯算清繳申報的
84784988
2020 06/01 13:55
老師這邊季度有申報,年報也有按分配申報
鄒老師
2020 06/01 13:58
你好,非獨立核算的分公司只需要季度根據分配結果申報 匯算清繳由總公司去申報的
84784988
2020 06/01 14:02
老師,那這個所得稅申報表,所屬期是2019.1.1—2019.1.31,這個表不是匯算清繳么?
鄒老師
2020 06/01 14:03
你好,所得稅申報表,所屬期是2019.1.1—2019.1.31,這個表是匯算清繳 但是作為非獨立核算的分公司,不需要做這個申報表的申報
84784988
2020 06/01 14:07
奇怪啦的,專管員催啦很久,一直都是這樣申報的,確確實實稅額是有總部分配的,然后賬也是總部做賬
鄒老師
2020 06/01 14:09
你好,我這邊非獨立核算的分公司只需要季度根據總公司分配結果申報,不需要做企業所得稅匯算清繳申報的
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