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請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅期末余額借方40000,銷項(xiàng)稅期末余額貸方2000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末貸方余額200,減免稅款期末借方余額500,怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

84784959| 提問時(shí)間:2020 06/08 11:05
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)期末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用處理,留下個(gè)月抵扣,
2020 06/08 11:07
84784959
2020 06/08 11:38
我們現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,但是說要結(jié)轉(zhuǎn)
84784959
2020 06/08 11:42
我們要明年才有營業(yè)收入才能抵抗了,所以還是要結(jié)轉(zhuǎn)
莊老師
2020 06/08 11:44
你好,是天年末嗎, 年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)? 如為手工賬,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵不需做任何賬務(wù)處理; 如為軟件賬,查詢應(yīng)交增值稅科目下的所有三級(jí)明細(xì)科目期末余額,將它們對(duì)沖轉(zhuǎn)平,留下的部分恰好是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 例如:當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅是40000,銷項(xiàng)稅是2000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末貸方余額200,減免稅款期末借方余額500,留抵稅額38300。 則無需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0 即,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,為留抵稅額,月末無需做賬務(wù)處理。
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