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老師,我想請(qǐng)問一下生活服務(wù)業(yè)適用15%加計(jì)底減政策的聲明中計(jì)算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額和計(jì)算期內(nèi)全部銷售額怎么填?我們是醫(yī)院

84784955| 提問時(shí)間:2020 06/09 16:53
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,計(jì)算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額和全部銷售額,比如計(jì)算期是19年,那么將19年12月的增值稅納稅申報(bào)表找出來(lái),全部銷售額就是主表銷售額的本年累計(jì)數(shù),生活服務(wù)銷售額就是對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的本年累計(jì)數(shù)。
2020 06/09 16:57
84784955
2020 06/09 17:00
我們醫(yī)院是免稅的,怎么填?
大海老師
2020 06/09 17:05
19年全年都是免稅的嗎,你看下19年12月的納稅申報(bào)表。
84784955
2020 06/09 17:18
是的,我們所有收入都是免稅收入,是免稅的,這樣情況怎樣填?
大海老師
2020 06/09 17:25
你們是免稅的,那12月納稅申報(bào)表上應(yīng)該也有銷售額吧,按表上的銷售額分別填寫就行。
84784955
2020 06/10 08:36
老師,像我們醫(yī)院是一般納稅人且的免稅的這種情況,是不是計(jì)算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額就等于計(jì)算期內(nèi)全部銷售額了?
大海老師
2020 06/10 09:14
主要不是看免稅的情況,如果你們所有業(yè)務(wù)都只是生活服務(wù)銷售額,那么就等于全部銷售額。
84784955
2020 06/10 16:45
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人免稅的申報(bào)增值稅的時(shí)候,填不了免稅數(shù)據(jù)進(jìn)去,附列資料只有表一和表二,沒有表三,怎么辦?在哪兒找?謝謝老師
大海老師
2020 06/10 16:46
免稅銷售額填在表一的18欄和19欄。
84784955
2020 06/10 16:55
老師,填不了,我們是屬于醫(yī)院,免稅的,表一得18欄和19欄不能填
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