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問題已解決

那個增值稅實際繳納稅額比發票上多繳 分錄上要怎么調整 摘要要怎么寫

84784951| 提問時間:2020 06/14 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么原因導致的增值稅實際繳納稅額比發票上多呢?
2020 06/14 17:25
84784951
2020 06/14 17:25
四舍五入 實際上多繳了2分錢
鄒老師
2020 06/14 17:29
你好,那 可以把多交的稅款0.02計入營業外支出科目核算
鄒老師
2020 06/14 17:29
摘要可以 就是繳納稅款,把0.02的部分通過營業外支出核算,正常繳納的增值稅計入應交稅費——應交增值稅核算
84784951
2020 06/14 17:29
有兩種處理方法: 1、此次不作處理,有可能下次四舍五入直接沖減回來; 2、每次有四舍五入的時候,就每次作調整: 借:主營業務收入0.01元(實際入分錄時,在貸方用紅字發示) 貸:應交稅費-應交增值稅0.01元
84784951
2020 06/14 17:30
我想問一下第二種是什么意思
鄒老師
2020 06/14 17:30
你好,那 可以把多交的稅款0.02計入營業外支出科目核算 摘要可以 就是繳納稅款,把0.02的部分通過營業外支出核算,正常繳納的增值稅計入應交稅費——應交增值稅核算 (是針對這個回復有什么疑問?)
84784951
2020 06/14 17:37
這個是我過問公司財務 她不同意這個處理方法
84784951
2020 06/14 17:38
但是計入主營業務收入這個處理我看不太懂
鄒老師
2020 06/14 17:38
你好,不同意這個處理方法的依據是什么呢? 沖銷收入就更不對了,沖銷了收入那就會導致賬面收入與申報表收入有差異啊
84784951
2020 06/14 17:39
不太清楚 她沒有跟我說
鄒老師
2020 06/14 17:41
你好,個人建議問清楚不同意這樣處理的依據,以及對方認為更好的處理方法是什么 沖銷收入就更不對了,沖銷了收入那就會導致賬面收入與申報表收入有差異啊
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