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衣柜定金收的時候計入預收賬款,現在要將定金轉給自己的另一個吊頂門店,會計分錄怎么做

84784964| 提問時間:2020 06/15 19:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,根據您的描述,參考分錄,借預收款項,貸其他應收款。
2020 06/15 19:18
84784964
2020 06/15 19:20
為什么是其他應收款,錢已經轉出去不應該是銀行存款嗎
小林老師
2020 06/15 19:21
您好,您若轉定金涉及貨幣資金則貸銀行存款,未轉現金則通過往來核算。
84784964
2020 06/15 19:22
有轉資金
84784964
2020 06/15 19:23
那吊頂收到這筆錢怎么做賬
小林老師
2020 06/15 19:23
您好,對于吊頂公司,借銀行存款,貸預收款項~客戶。
84784964
2020 06/16 13:46
多收客戶尾款,退的時候的會計分錄
84784964
2020 06/16 13:46
收的時候是計入應收賬款
小林老師
2020 06/16 13:49
您好,退款的分錄就是收款的分錄紅字沖回。
84784964
2020 06/16 13:50
然后再重新做一張?
小林老師
2020 06/16 13:52
您好,是的。收款與退款是兩筆業務,可以在一張憑證做,但要體現收款和退款的業務,不按凈額填寫。
84784964
2020 06/16 13:53
但是日期不一樣,如果分開怎么做
小林老師
2020 06/16 13:54
您好,日期不一樣,就收款做一筆憑證,退款做一筆憑證,按日期順序做賬。
84784964
2020 06/16 13:55
就是再問退款怎么做呀
小林老師
2020 06/16 13:56
您好,您收的時候是計入應收賬款,退款分錄,貸:應收賬款(紅字)貸:銀行存款(藍字)。
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