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問題已解決
建筑行業，勞務分包公司，采取簡易計稅 異地施工預繳時： 借：應交稅費—簡易計稅 貸：銀行存款 開票： 借：應收賬款 貸：應交稅費—簡易計稅 主營業務收入 月末應交稅費—簡易計稅不結轉 下月繳納時： 借：應交稅費—簡易計稅 貸：銀行存款 老師這樣對嗎？
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你好，同學。
處理可以的，沒問題的
2020 06/16 11:09
84784997 
2020 06/16 11:28
老師，再問一下
5月份預繳11萬：
借：應交稅費—簡易計稅 11萬
貸：銀行存款 11萬
開票：
貸：應交稅費—簡易計稅 5萬
內賬我按實際收到的錢做收入，把稅金含進去了，所以增值稅也得計提，那我計提的5月份增值稅應該按實際繳納的11萬計提？還是按開出去票5萬計提？
陳詩晗老師 
2020 06/16 11:46
不影響的，內賬是根據真實性處理，可以直接按實際交納數處理的
84784997
2020 06/16 11:52
那就是按實際繳納的11萬計提是吧？
陳詩晗老師
2020 06/16 11:53
是的，內賬直接這樣處理就可以了的
84784997
2020 06/16 11:57
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 06/16 12:16
不客氣，祝你工作愉快。
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