好的謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

老師預(yù)繳的增值稅月末也要結(jié)轉(zhuǎn)如：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金對嗎

本地申報(bào)時抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款

謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

老師如果上期有留底夠抵扣的本期銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

老師上期有留底夠抵扣的期末銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交對嗎

老師是貸轉(zhuǎn)出未交還是貸未交增值稅

意思是留抵稅不結(jié)轉(zhuǎn)，要交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證