這里根本就沒有計(jì)提

你把原來的分錄發(fā)來看一下

老師我發(fā)過去了，你收到了沒

您好，就只做了憑證上的分錄，然后沒有坐前面計(jì)提的分錄，是這個(gè)樣嗎？那需要把前面計(jì)提的分錄補(bǔ)上，后面才是交稅的分錄

進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月沒做認(rèn)證分錄，就是做的借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，借方現(xiàn)在就有余額，這怎么轉(zhuǎn)，分錄應(yīng)該是怎么樣的

你有認(rèn)證不記在進(jìn)項(xiàng)科目里，沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果你原來記錯(cuò)了，可以做更正的分錄，借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)

以前會(huì)計(jì)從來沒有做過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，只是認(rèn)證抵扣了就是做的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在就是明細(xì)賬上借方有余額，一般都是沒余額的啊

如果你帳沒有做錯(cuò)，那么進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平

那轉(zhuǎn)出未交增值稅還要轉(zhuǎn)嗎

轉(zhuǎn)出未交增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

非常感謝玲老師，玲老師對(duì)我們學(xué)員回答問題真負(fù)責(zé)任，好老師

您好，太客氣了，不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快！