怎么做賬 是需要賬務(wù)在當(dāng)期過一下嗎 還是直接放到19年憑證里面不賬務(wù)處理

你好 需要 你需要在19年就直接做賬 發(fā)票來了直接附19年后面去

如果發(fā)票金額不一致呢 我20年轉(zhuǎn)的一般納稅人 現(xiàn)在收到的是專票

你好 19年做暫估 。2020年沖暫估 然后按專票來做 體現(xiàn)進(jìn)項稅 成本損益科目走以前年度損益調(diào)整科目做

可以不走以前年度損益調(diào)整嗎 我發(fā)票多的部分入工程施工 暫估的部分 先沖回 然后在原科目走一下 一正一負(fù) 不影響當(dāng)期數(shù)據(jù) 這樣可以嗎

你好 跨年了就需要走這個科目 如果你們沒有差異 就不需要

比如說，我預(yù)估成本是1萬，我收到發(fā)票是2萬，我這個工程還沒有完工，那么我分錄怎么做呢

你好 開票給你們2萬說明發(fā)生了2萬的成本。 你就沖暫估1萬 按你實際發(fā)票2萬做成本

不是有以前年度損益調(diào)整嗎

你好 你就用以前年度損益調(diào)整 科目 把你們19年做的分錄的損益科目替代了沖即可。 你去年怎么做分錄的 對應(yīng)的沖 用以前年度損益調(diào)整 科目 替代損益科目做