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老師，20年度有的月份材料發票不能及時獲取，當月是預提成本。借：主營成本貸：應付賬款，后期收到發票時先紅字沖減預提，再以發票入賬?，F在所得稅匯算清繳，前期預提成本多了，要怎樣處理呀？
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借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
2021 05/21 15:34
84785043 
2021 05/21 15:38
老師，通過以前年度損益科目核酸呀
郭老師 
2021 05/21 15:40
你好，跨年了，需要的你多做了的需要。
84785043
2021 05/21 15:43
老師，這樣就調整了利潤分配，匯算清繳提供年度報表，在報表上應怎樣填呢？
郭老師
2021 05/21 15:44
納稅調整明細表扣除項目，其他填寫賬載金額，這個金額就是多做的。
84785043
2021 05/21 15:44
年度報表期間應是到20年12月
郭老師
2021 05/21 15:45
你好，我看不懂，你說的這個是啥？
84785043
2021 05/21 15:50
納稅調整明細表調整的不是期間費用嗎，成本也能調整
郭老師
2021 05/21 15:54
你好，成本也在這里面調整的。
郭老師
2021 05/21 15:54
而且他調整的不是期間費用，工資就不在這里面調整。
84785043
2021 05/21 15:55
知道了，我去仔細研究一下報表
84785043
2021 05/21 15:55
謝謝老師
郭老師
2021 05/21 16:09
不用客氣
工作愉快
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