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這里貸:提取盈余公積,貸:未分配利潤-年末,這些科目不是在子公司貸方記錄了嗎,怎么抵銷分錄又在貸方呢?

84784958| 提問時間:2020 06/21 15:29
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速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,這里的貸盈余公積是針對子公司未分配利潤勾稽關系產生的,即子公司未分配利潤期末減去凈利潤加上計提盈余公積等于未分配利潤期初金額。
2020 06/21 15:38
84784958
2020 06/21 15:42
你不要誤導我喲,我是問為什么這兩個科目又放在貸方?
小林老師
2020 06/21 15:45
您好朋友,可能我沒說明白,但我沒有誤導您。因為有一筆子公司所有者權益與母公司長期股權投資的抵消分錄,所以此處分錄要將上述已抵消的子公司留存收益部分在合并報表還原。
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