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問題已解決

遇到了一道題目,希望有答案,沒有什么頭緒

84784957| 提問時間:2020 06/28 13:48
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1、應(yīng)交所得稅=(6000+3000*10/55-3000/10+1000-2100*75%+500+200-450)*25%=1480.11 借:所得稅費用 1480.11 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1480.11 2、遞延所得稅資產(chǎn)=(3000*10/55-3000/10)*25%+200*25%=111.36,遞延所得稅負(fù)債=(3250-2800)*25%=112.5。注:所有暫時性差異均為當(dāng)期發(fā)生額,不需要考慮遞延所得稅期初余額。 借:遞延所得稅資產(chǎn) 111.36 借:所得稅費用 1.14 貸:遞延所得稅負(fù)債 112.5 3、所得稅費用=1480.11+1.14=1481.25。
2020 06/28 15:33
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