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問題已解決

假設編制合并報表時,甲是母公司,乙是乙公司,甲公司向乙公司銷售一批A產(chǎn)品,售價2000萬元,成本1400萬元,第一年存貨有40%未售出,第二年全部售出。求第一年和第二年的抵銷分錄

84784949| 提問時間:2020 06/28 23:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,第一年,借:營業(yè)收入2000貸:營業(yè)成本1760存貨240。
2020 06/28 23:22
84784949
2020 06/28 23:23
第二年呢?
小林老師
2020 06/28 23:25
您好,第二年,借:未分配利潤240貸:主營業(yè)務成本240
84784949
2020 06/28 23:26
是合并報表阿
84784949
2020 06/28 23:30
老師,還在嗎?
小林老師
2020 06/28 23:55
您好,以上就是合并報表需要抵消的分錄。
84784949
2020 06/29 00:03
第二年 借:未分配利潤-年初 2000 貸:未分配利潤-年初 2000 借:未分配利潤-年初 240 貸:主營成本 240 因為第二年已經(jīng)全部銷售完了,沒有未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益,所以不用再寫當年的抵銷分錄
84784949
2020 06/29 00:04
老師,這樣寫,對嗎?
小林老師
2020 06/29 00:13
您好,是的,您的理解非常正確。
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