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問題已解決

分公司付款了,現在收到發票抬頭是總公司,也已經抵扣進項稅了,如何賬務處理

84784974| 提問時間:2020 06/30 10:55
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際業務是那個公司的
2020 06/30 10:55
84784974
2020 06/30 10:56
實際業務是分公司的
郭老師
2020 06/30 10:59
發票還能退回去嗎?總公司收到也做不了。
84784974
2020 06/30 11:00
退不回了,他說只能開給總公司,當時不知道,也已經抵扣進項稅了
84784974
2020 06/30 11:01
實際業務是兩個公司一起的
84784974
2020 06/30 11:01
然后票開給了總公司,款是分公司付款
郭老師
2020 06/30 11:02
總公司有這個經營范圍,可以開給分公司嗎?
84784974
2020 06/30 11:04
分公司是獨立核算的
郭老師
2020 06/30 11:06
分公司現在沒法做賬,如果她做的話,可以做無票支出,借成本費用相關科目貸銀行存款。
84784974
2020 06/30 11:07
那總公司應該怎么做呢
郭老師
2020 06/30 11:08
總公司收到發票,可以不用做賬。
84784974
2020 06/30 11:10
那總公司已經抵扣的進項稅應該怎么處理,麻煩老師寫下分錄
郭老師
2020 06/30 11:12
她沒法抵扣,這個不是他的業務。
84784974
2020 06/30 11:12
那我已經抵扣了應該咋辦
郭老師
2020 06/30 11:15
進項轉出就可以的,如果是費用的,他可以做現金支付,借管理費用,進項貸庫存現金貨物的就不太好做。
84784974
2020 06/30 11:30
分公司做無票支出的話匯算清繳的時候是不是還要交企業所得稅
郭老師
2020 06/30 11:31
你好 是的,需要交所得稅的。
84784974
2020 06/30 11:46
我可以在總公司一直掛著其他應付,然后在分公司掛著其他應收,這樣可以嗎
郭老師
2020 06/30 11:47
總公司用現金支付借其他應付款貸現金。
84784974
2020 06/30 11:49
賬上沒有現金呢
郭老師
2020 06/30 11:52
沒有現金就一直掛賬,有了現金在做。
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