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問題已解決

老師,之前暫估了成本,匯算清繳截止也沒有成本票沒有回來,匯算就做了納稅調(diào)增,可是6月發(fā)票回來了,這時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢?

84785029| 提問時(shí)間:2020 07/01 18:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要去稅局再更正申報(bào),納稅調(diào)減這個(gè),有差額嗎,沒有直接貼之前后面,少做補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 18:58
84785029
2020 07/01 18:59
老師,成本票不是在匯算截止前沒有回來,就不可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
maize老師
2020 07/01 19:06
需要匯算清繳先納稅調(diào)增,后面可以追溯5年納稅調(diào)減
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