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問題已解決

一般納稅人企業,有幾張一年的進項發票,進項稅一直沒有抵扣,也沒有認證,發票還能認證抵扣嗎?

84785038| 提問時間:2020 07/02 16:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你登入認證平臺,看是否有這張發票的信息,如果有就代表還可以認證
2020 07/02 16:46
84785038
2020 07/02 16:57
沒有的話呢?這張發票的進賬怎么處理呢
小菲老師
2020 07/02 17:03
同學,你好 如果超過1年了,最好不要入帳
84785038
2020 07/02 17:08
去年入賬的,一直沒銷項
小菲老師
2020 07/02 17:13
同學,你好 你的意思是,這幾張進項發票,你去年已經入帳了,但是沒有認證抵扣? 那你是把稅金做到了待認證進項稅了嗎? 如果不能認證,你可以把稅金直接轉到對應的費用科目
84785038
2020 07/02 17:18
做到待抵扣進項稅了,沒有設置“待認證進項稅”明細科目,這個對我轉到費用科目沒影響吧
小菲老師
2020 07/02 17:27
同學,你好 可以這樣的
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