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民非企業該如何計提企業所得稅

84784984| 提問時間:2020 07/04 15:44
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 用的是民非的會計準則的話借;其他費用,貸:應交稅費-應交企業所得稅
2020 07/04 15:46
84784984
2020 07/04 15:48
老師,我這個月計提了,我申報的時候選擇暫緩繳納,我們后期虧損的話就不用交了,哪應交稅費-應交企業所得稅怎么轉出呢?
來來老師
2020 07/04 15:53
可以到12月時候看下 盈利還是虧損,在做處理 實務咱們是1月報12月稅 如果單位允許可以12月先不著急封賬,1月初填寫所得稅表看下 要是要交的和提的一樣不用動 要是不一樣 修改下12月計提的分錄 要是不用交就是12月重新全年的計提 要是不允許晚封賬 可以看自己12月底利潤表就知道全年的情況了 預測下按上面方式處理
84784984
2020 07/04 15:56
可以肯定是虧損的,不用交,這個怎么沖應交稅企業所得稅,年底沖會計分錄是什么?
來來老師
2020 07/04 15:59
年底時候 借;其他費用紅字,貸:應交稅費-應交企業所得稅紅字 紅字是全年的計提數
84784984
2020 07/04 16:01
謝謝 謝謝
來來老師
2020 07/04 16:09
客氣了 對您有幫助的話給個好評哦
84784984
2020 07/04 16:12
老師我還想問下,這個月我選擇暫緩繳納,后期申報企業所得稅虧損,網上稅務局系統這筆該交的,自動就消了是嗎,用不用去稅務大廳消這個
來來老師
2020 07/04 16:15
后期是明年一月 看目前的解答是到時候自動的 但是建議到時候再看 現在變化太快
84784984
2020 07/04 16:23
好的,非常感謝您
來來老師
2020 07/04 16:24
客氣了 對您有幫助的話給個好評哦
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