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2019年固定資產折舊分錄做錯，做成借業務活動費-固定資產累計折舊 貸固定資產。2019年的財務報表、決算已做，那么我要如何改分錄呢？能在2020年改嗎？行政事業單位的會計
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可以做調整分錄
借固定資產
貸固定資產累計折舊
2020 07/04 17:01
84785001 
2020 07/04 17:02
2020年再做嗎？
蔣飛老師 
2020 07/04 17:03
是的，可以在2020做上面的分錄
84785001
2020 07/04 17:04
在2020年1月把上年的總數做一張憑證就行了吧？摘要要怎么寫呢？
84785001
2020 07/04 17:05
那本該入2019年的存貨 能在2020年入嗎？分錄要怎么做呢
蔣飛老師
2020 07/04 17:14
在2020年1月把上年的總數做一張憑證就行了吧？
…對的
摘要要怎么寫呢？
…摘要：調整2019年計提折舊
蔣飛老師
2020 07/04 17:16
那本該入2019年的存貨 能在2020年入嗎？分錄要怎么做呢
…可以的
借庫存物品
貸銀行存款
借事業支出
貸資金結存…貨幣資金
84785001
2020 07/04 17:17
存貨是上級單位給我們的呢
蔣飛老師
2020 07/04 17:40
到底哪級單位呢？你們是做什么業務呢
84785001
2020 07/04 17:41
鄉鎮級 就是上級單位給我們的物資 讓我們入19年1月 拿到文件已經是20年了
蔣飛老師
2020 07/04 17:56
借庫存物品
貸無償調撥凈資產
84785001
2020 07/04 18:00
好的 謝謝 那再問問您 以前那年度的個人欠款 現在打算做壞賬處理了 要怎么做呢
蔣飛老師
2020 07/04 18:23
借資產處置費用
貸其他應收款
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