現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，會計報表不要放嗎？

這個不用放，直接是單獨處理

7月份報銷5月份的費用，還要調賬嗎，還是直接做到7月

這個不用調賬，直接做在7月的賬務處理中

謝謝老師，還有發(fā)票正面到底經(jīng)手人能不能寫字？還是在背面寫

發(fā)票正面最好不要寫字，可以在粘貼單上進行備注

那可以多項相同類型的發(fā)票放在一張粘貼單上嗎？還是一張發(fā)票做一個費用報銷單？

這個可以是一個人報銷多類的費用。按同一筆業(yè)務分報銷單據(jù)

比如出差的車票和酒店住宿的發(fā)票，吃飯的發(fā)票，都屬于差旅費，這個都粘貼在一起可以嗎？

是的，這樣一起將此次出差的費用全部貼在一起報銷處理

再比如我公司給員工買的床的發(fā)票，給員工買的電動車的發(fā)票，給員工租房子的發(fā)票，給員工買三餐的發(fā)票，他們都屬于員工福利費，可以粘貼的時候都放在一起嗎？還是分開

這個按人進行報銷處理。

那我收到管理人員拿了20張發(fā)票，都是買十幾個工人買水，買吃的，買床，給工人租房子，這些都是管理人員代付的，報銷的時候都是管理人員一個人報銷，也分開不了呀？這樣的發(fā)票可以放一起嗎？匯算清繳的時候是按十幾個工人的工資總額算，還是按這個管理人員工資總額算

直接按經(jīng)辦人進行報銷處理。

老師，能不能把我上面的問題回答全？謝謝老師

一、收到管理人員拿了20張發(fā)票，都是買十幾個工人買水，買吃的，買床，給工人租房子，這些都是管理人員代付的，報銷的時候都是管理人員一個人報銷，這樣的發(fā)票可以放一起。 二、這個如果是你們全部人員申報了工資，就是按全部申報人員的工資總額計算。 如果只申報了管理人員的 工資，那只按管理人員的工資總額計算了。