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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)認(rèn)證，對(duì)方要沖紅，怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你開紅字信息表給對(duì)方
對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020 07/06 20:57
84784975 
2020 07/06 21:00
對(duì)方非要跟我們要原來已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票
郭老師 
2020 07/06 21:02
認(rèn)證了，發(fā)票不用退回去的。
84784975
2020 07/06 21:05
收到紅字發(fā)票，做分錄和原來的相反
郭老師
2020 07/06 21:15
你好
不涉及損益科目的是的
84784975
2020 07/06 22:46
對(duì)方開具的紅字專用發(fā)票，也傳遞到勾選系統(tǒng)，
郭老師
2020 07/06 22:55
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
費(fèi)用的還是存貨的
84784975
2020 07/06 23:27
老師:我們直接在開票系統(tǒng)開紅字信息表，要去稅務(wù)局審核？
郭老師
2020 07/06 23:40
不用的
自己上傳就可以審核。
84784975
2020 07/07 08:43
這個(gè)是不是記賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
郭老師
2020 07/07 08:59
是的
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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