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請問我們從供應商處采購商品，供應商給我們提供的專用發票。商品的名稱對，但是稅收編碼分類分錯了。我們現在賣商品出去，給客戶開發票，我們是按照一樣的名稱正確的稅收編碼開還是就按照供應商來給我們的一模一樣開出去？
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你好 1. 既然上家的 編碼錯誤了 你們要讓上家重開發票的 2. 你們給客戶開票 按實際的正確的編碼開即可 不需要按照上家錯誤繼續開票的
2020 07/07 10:35
84785016 
2020 07/07 10:37
比如去年錯誤的編碼，這種我們又按照別人的開出去了，怎么辦呢？有影響嗎
meizi老師 
2020 07/07 10:38
你好 紅沖你們在開正確的 大類是必須要正確的 錯誤了 就無法抵扣和稅前扣除的
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