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問題已解決

老師您好!請問一下,銷售空調帶安裝服務,清洗空調服務,維修空調服務的一般納稅人公司,財務會設計到哪些賬務處理?開票會涉及到哪些稅率?謝謝!

84784983| 提問時間:2020 07/08 16:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,就是借銀行貸主營業務收入貸銷項 然后結轉成本的,開票繳納增值稅附加稅所得稅印花稅
2020 07/08 16:31
84784983
2020 07/08 16:37
老師您好!比如公司銷售空調帶安裝開票應該怎樣開具呢?稅率是多少?一般納稅人同時可以按照簡易征收3%的稅率開票嗎?謝謝!
樸老師
2020 07/08 16:48
你好,開空調的就可以了,稅率是13%。不同項目可以簡易征收
84784983
2020 07/08 16:51
售賣空調同時帶安裝不可以按9%的稅率開票嗎?不同項目可以簡易征收是什么意思?謝謝!
樸老師
2020 07/08 16:58
你是混合還是兼營呢?稅率不一樣,一個按照各自的稅率,一個是從高,沒有從低的。就是不是一個項目的話可以簡易征收,一個項目只能有一個征收方式
84784983
2020 07/08 17:12
應該是混合的,就是有幾種情況,比如:情況一:接了一項工程需要空調也負責安裝。情況二:只賣空調不包安裝。情況三:清洗及維修空調。這三種情況不同一個項目,取得收入應該怎樣開票?分別按什么稅率開票比較合理合法,那種情況可以按照簡易征收3%的稅率開票?謝謝!
樸老師
2020 07/08 17:21
1.開13%的,開票內容是空調和安裝的, 2.開空調的,稅率是13% 3.開安裝的,開9%。 甲供材.老項目。清包工才是簡易計稅,其他的不可以
84784983
2020 07/08 17:29
噢噢,如果是兼營的,以上三種情況是一樣方式開票嗎?請問情況一為什么不能按照9%的稅率開具呢?
樸老師
2020 07/08 17:34
兼營的話是各自開各自的。2.混營的話是從高,咩有從低的
84784983
2020 07/08 17:38
請問兼營的話,以上三種情況,開票分別按照多少稅率開票呢?謝謝!
樸老師
2020 07/08 17:51
兼營的話空調13%。安裝9%
84784983
2020 07/08 17:56
噢,兼營像第一種情況,接了一項工程需要空調帶安裝,也只能按照13%開票嗎?可以按照9%稅率開票嗎?還有兼營的話,清洗空調和維修空調服務可以按照3%簡易征收率開票嗎?謝謝!
樸老師
2020 07/08 18:04
不,兼營的話第一種情況就是空調開13%,安裝開9%,兼營是分開各自開各自的稅率
84784983
2020 07/08 18:08
噢噢,也就是兼營的話,比如公司接了一項工程,空調加款20萬,安裝費1萬,合計是21萬。那么開票分開開,空調價款20萬按照13%的稅率開,安裝費價款1萬元按照9%的稅率開票,是我理解的意思嗎?
樸老師
2020 07/08 18:25
對,就是這個意思的,理解正確
84784983
2020 07/08 18:39
噢,明白了。那么還請問一下,兼營的話,某個項目沒有銷售空調,單獨空調維修,空調清洗服務也是按照9%的稅率開票嗎?可以按照簡易征收3%的稅率開票嗎?謝謝!
樸老師
2020 07/08 18:51
這個你得申請簡易計稅的
84784983
2020 07/08 18:53
噢,老師您好!請問是需要向稅務申請是嗎?需要什么條件下才可以申請呢?謝謝!
樸老師
2020 07/08 18:55
你得問問稅局的哦
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