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問題已解決

老師,我們異地預繳了企業所得稅,那么我們賬務上應該做哪些分錄呢?現在異地預繳的企業所得稅也可以拿回來當地抵扣。所以這個過程,賬務上應該怎么處理呢?

84784959| 提問時間:2020 07/09 16:15
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 借:應交稅費--應交所得稅     貸:銀行存款 后期申報增值稅的時候,把已經繳納的增值稅填寫到已交稅款(一般系統會自動帶出來) 后期的所得稅照常計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅 所得稅按照余額繳納
2020 07/09 16:19
84784959
2020 07/09 16:28
像我們四月份繳納上個年度匯算清繳的企業所得稅,怎么做分錄呢?是否是,計提:借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交所得稅 ,然后繳納的時候就是:借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行
鐘存老師
2020 07/09 17:04
上年度的所得稅 在年度結轉的時候,就計提了吧
84784959
2020 07/09 17:08
我看上個會計上個年度結轉的時候沒有計提,都是在4月份計提的。。不知道他這樣做分錄是否正確。
鐘存老師
2020 07/09 17:37
不正確 結轉利潤的時候就確認所得稅的
84784959
2020 07/09 18:14
可是這個是匯算清繳后期因為招待費用,導致調整了,所以增加了企業所得稅稅額。那去年得年結時也不能確定這筆企業所得稅是否能產生吧?匯算清繳也是今年才做出來的
鐘存老師
2020 07/09 19:03
那是小的調整,總體根據利潤總額確定的所得稅是年末計提的
84784959
2020 07/10 10:35
那針對這樣的調整,像剛開始我咨詢的那樣做計提以及繳納的分錄是否正確?
鐘存老師
2020 07/10 11:21
咨詢的那樣做計提以及繳納的分錄 僅針對調整的部分 可以的
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