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老師您好，請問商業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，未達(dá)起征點(diǎn)的免稅額欄是減按1%的金額填嗎？系統(tǒng)自動是按3%的免稅額填的。
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這個(gè)是按系統(tǒng)自動是按3%的免稅額填 你這個(gè)填寫1%提交不了，系統(tǒng)會報(bào)錯(cuò)
2020 07/10 19:26
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%，計(jì)入營業(yè)外收入的是1%那部分，而報(bào)表自動顯示的本期免稅額是3%呢。
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小規(guī)模3季度開專票近3 0萬，3%稅費(fèi)，又開了普票7萬多，1%稅費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅，表里咋填，專票在第二行專票欄填寫，普票應(yīng)該填在第三行其他發(fā)票欄，還是第十行小微免稅額，十一行未達(dá)起征點(diǎn)，十二行其他免稅欄，另外普票是按1%填還是3%填
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小規(guī)模納稅人，減按1%開具的增值稅發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候自動帶出的數(shù)據(jù)，免稅額是按3%計(jì)算的，需要更改嗎？或者說如何填寫申報(bào)表。
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老師 您好 請問一下小規(guī)模公司季度銷售額未達(dá)30萬，但開票有3%和1%的，在填列申報(bào)表時(shí)是否要將開票1%的部分的2%填寫在應(yīng)納稅減征額那里。因?yàn)槲催_(dá)30萬，申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動將銷售額全按3%的稅額填列未達(dá)起征點(diǎn)免稅額中，還是直接按系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報(bào)就好？
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老師，小規(guī)模納稅人，分公司，獨(dú)立核算盈虧，4-6月銷售額不超30萬，系統(tǒng)自動帶出免稅額1786.15，這樣填對嗎？是不是要填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額、未達(dá)起征點(diǎn)免稅額呢？實(shí)際開票是開一個(gè)點(diǎn)的普票出去，實(shí)際賬上免稅額才595.68元，這個(gè)賬務(wù)要怎么做？
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