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本月公司預交勞務增值稅72815.53;安裝工程預交增值稅55045、87。銷項稅額247706.40 進項稅額303228.46 請問附表四稅額抵減情況表中本期實際抵減稅額怎么樣填寫?

84784978| 提問時間:2020 07/12 12:29
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預交稅款的實際發生數,不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020 07/12 12:32
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