問題已解決
7月合并4-6月利潤表數據(應該怎么做呢)“本年累計數”是根據4-6月本月金額欄統計的嗎? 我不確定利潤表公式,數據4-5月其他同事出的,6月是我出的(6月數是財務軟件導出手動輸入6月利潤表本月金額和本年累計數金額) 麻煩老師幫我看看4-6月利潤表,數據對不對。



本年累計數取得是1-6月, 1-5月,1-4月,本年累計數不是指的一個季度,指的是1月開始的
2020 07/13 17:52

84784955 

2020 07/13 18:08
那我要4-6本月數,是3個月相加嗎?

maize老師 

2020 07/13 18:19
你這個1-3月沒有嗎,那這個本年累計數是4+5+6月之和

84784955 

2020 07/13 18:38
4-6月營業利潤,利潤總額,怎么計算得出呢?
我表上計算的對不對呢?

84784955 

2020 07/13 18:53
1-3月數據有

maize老師 

2020 07/13 19:18
,4-6月=4+5+6月之和,也可以等于1-6月本年累計數-1-3月本年累計數

maize老師 

2020 07/13 19:20
出的不對,不知道之前啥情況,按你這個給出來,營業利潤144660.69=4+5+6月之和不等于1-6月本年累計數-1-3月本年累計數

maize老師 

2020 07/13 19:21
你這個一個月一個月相加這個本月是等于6月這個本年累計數嗎,不知道你這個1,2,3月數據這個,你這個自己取數,這個去科目余額表上面本期數等于=本月,累計數等于本年累計數,

84784955 

2020 07/13 20:07
如果前期少申報收入應該怎么做呢

maize老師 

2020 07/13 20:15
少申報你這個補上,借應收 貸主營業務收入,應交增值稅,對應收入增加,

84784955 

2020 07/13 20:23
1-3累計數不確定怎么辦
又要做1-6的本年累計數合并

maize老師 

2020 07/13 20:42
....那之前數據咋來的這個,那這個弄不對了,6月上面本年累計數咋來的這個?

84784955 

2020 07/13 20:55
4-6月核對數和開出銷項額與利潤表主營業務收入欄一致。
就是本年累計數這塊我也是根據4-6月合計數,如果因公司總部需要4-6月利潤表匯總數,總部與分公司報表數合并,累計數1-3不確定(1-3月是上任財務做的),只有4-6月的,我應該怎么辦)
1-3月利潤表主營業務數是不確定,其他數還沒查

maize老師 

2020 07/13 21:06
你去看下1季度申報那個填寫多少,根據申報那個本年累計數1-3月確定吧,

84784955 

2020 07/13 23:32
可以根據3月累計數,加4-6月的累計數,得出總和嗎?

maize老師 

2020 07/14 06:46
4-6月發生額之和1-3月本年累計數=1-6月本年累計數

84784955 

2020 07/14 09:38
好的,那資產負債表合并4-6月數,應該怎么做呢

maize老師 

2020 07/14 09:50
資產負債表取得是6月期末數,不是合計數

84784955 

2020 07/14 09:53
出具6月資產負債表,期末數是6月本期的,年初數是不是已包含1-6月的呢

maize老師 

2020 07/14 10:00
不是,年初數是2019.12月期末數

84784955 

2020 07/14 10:07
那我要4-6月累計數是根據4-6月(期末數)相加之和嗎?
期初數不對,因為6月是新建賬套,我根據5月期末數錄入的呢?

maize老師 

2020 07/14 10:25
資產負債表,沒有本年累計數據,利潤表是發生額相加,你去看下資產負債表定義表示是時點數,期末-期初+本期發生增加-本期發生減少=期末數,取得是期末數,那期初不對,那你們這個需要調賬,不是新企業不能這樣中間就斷開,隨便取數了,不對可以調賬這個,

maize老師 

2020 07/14 10:26
我根據5月期末數錄入 你不是還有之前數據嗎,需要管之前的,
