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問題已解決

某生產企業為增值稅一般納稅人,本月有關 生產 經營業務如下: (1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元; 同時取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額28.25萬元。? (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業集體福利;成本價為20萬元,該新產 品無同類產品市場銷售價格。?? (4)銷售2014年10月份購進作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增 值稅專用發票,上面注明每輛取得銷售額2萬元。 (5)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬 元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。?? (6)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位 的運費5萬元,取得相關的合法票據。本月將購進的農產品的20%用于本企業職工福利,其余庫存。 【要求】根據上述資料,按照下列順序計算回答問題。 (1)銷項稅額 (2)進項稅額 (3)應納稅額

84785043| 提問時間:2020 07/13 18:06
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,把題目完整發上來
2020 07/13 18:57
暖暖老師
2020 07/13 21:26
業務1的銷項稅額的計算 (80+5.65/1.13)*13%=11.05
暖暖老師
2020 07/13 21:26
業務2的銷項稅額的計算28.25/1.13*13%=3.25
暖暖老師
2020 07/13 21:28
業務3的銷項稅的計算20*1.1*13%=2.86
暖暖老師
2020 07/13 21:31
業務4的銷項稅額的計算5*2*13%=1.3
暖暖老師
2020 07/13 21:31
業務5的進項稅額的計算7.8+0.54=9.34
暖暖老師
2020 07/13 21:33
業務6進項稅額的計算 (30+5)*9%*(1-20%)=2.52
暖暖老師
2020 07/13 21:34
1.本月銷項稅額的合計金額 11.05+3.25+2.86+1.3=18.46
暖暖老師
2020 07/13 21:35
2.本月進項稅額的計算過程是 9.34+2.52=11.86
暖暖老師
2020 07/13 21:35
3.本月繳納增值稅的計算 18.46-11.86
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