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問題已解決

9個點的工程發票,需要預繳2個點,繳納稅款的時候用預繳的金額的分錄怎么做

84785039| 提問時間:2020 07/13 22:01
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
你好,借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款
2020 07/13 22:36
84785039
2020 07/13 22:42
不是我預繳的時候,是我進項少于銷項的時候,需要結轉到未交增值稅然后在用預繳繳納嗎
宇飛老師
2020 07/13 22:44
進項小于銷項需要結轉到未交增值稅。預繳和進銷項沒關系,是單獨的。
84785039
2020 07/13 22:45
那老師進項,銷項的結轉的分錄是什么
宇飛老師
2020 07/13 22:48
就是根據計算結果,比如進項大于銷項,表示多交了,那么就按照多交的 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
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