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匯算清繳時退稅會計科目,沒有以前年度損益調整科目,怎么辦?小企業會計準則沒有以前年度損益

84785009| 提問時間:2020 07/14 17:08
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020 07/14 17:09
84785009
2020 07/14 17:10
退稅,不是補交
紫藤老師
2020 07/14 17:11
借:銀行存款 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅 貸:利潤分配——未分配利潤
紫藤老師
2020 07/14 17:11
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:利潤分配——未分配利潤
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