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問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下我之前未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目借方，假如我待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是500元待抵，我本月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額400元，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額300元，這個(gè)分錄要怎么做呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 13:06

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maize老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

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不是輔導(dǎo)期納稅人不是之前轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人不用待抵扣，借，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項(xiàng)稅 400

2020 07/15 13:08

84784982

2020 07/15 13:15

對(duì)不起老師我說(shuō)錯(cuò)了，是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我們是一般納稅人，分錄是不是借：進(jìn)項(xiàng)稅額 400 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅額300 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 借: 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸:未交增值稅100 這樣的話(huà)，我的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目沒(méi)有減去本月已認(rèn)證的400？

maize老師

2020 07/15 13:18

，你認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是，借，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項(xiàng)稅 400

84784982

2020 07/15 13:22

老師，明白了，那我這個(gè)分錄是對(duì)的吧借：進(jìn)項(xiàng)稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 400 借：銷(xiāo)項(xiàng)稅額300 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸: 進(jìn)項(xiàng)稅額400 借: 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸:未交增值稅100

84784982

2020 07/15 13:26

借：進(jìn)項(xiàng)稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 400 借：銷(xiāo)項(xiàng)稅額300 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸: 進(jìn)項(xiàng)稅額400 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:未交增值稅100 修改了一下

maize老師

2020 07/15 13:32

借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:未交增值稅100 不做這個(gè)，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 400 借：銷(xiāo)項(xiàng)稅額300 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸: 進(jìn)項(xiàng)稅額400 做到這個(gè)就截止了，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方再做下面的