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老師好!小規(guī)模的餐飲業(yè)。采購蔬菜肉類等食物。對(duì)方開具的普通發(fā)票。做賬的時(shí)候用不用價(jià)稅分離呢?

84784997| 提問時(shí)間:2020 07/23 10:29
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,做賬的時(shí)候不用價(jià)稅分離
2020 07/23 10:29
84784997
2020 07/23 10:33
那本小規(guī)模餐飲業(yè)自己開具的發(fā)票,用不用價(jià)稅分離呢?美麗的老師!
紫藤老師
2020 07/23 10:44
小規(guī)模餐飲業(yè)自己開具的發(fā)票,用價(jià)稅分離
84784997
2020 07/23 10:46
老師好!可是我剛開始做的時(shí)候,沒有價(jià)稅分離,這種該如何是好?請(qǐng)美麗的老師指點(diǎn)迷津!
紫藤老師
2020 07/23 10:48
自己開具的發(fā)票,要分離,你補(bǔ)分錄
84784997
2020 07/23 10:53
老師好! 借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9901 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)99 老師,補(bǔ)分錄的怎么寫呢?
紫藤老師
2020 07/23 10:54
借 :主營業(yè)務(wù)收入 99 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)99
84784997
2020 07/23 10:55
老師好!可是我之前做的是第一個(gè)分錄,并沒有價(jià)稅分離。所以,您寫的這個(gè)就可以直接做分錄???
紫藤老師
2020 07/23 10:56
對(duì)的,你的理解是正確的
84784997
2020 07/23 10:57
老師好!我的朋友有的告訴我,價(jià)稅分離之后,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)?。。。
紫藤老師
2020 07/23 10:59
不對(duì),這個(gè)是免稅的分錄
84784997
2020 07/23 11:01
老師好!小規(guī)模的還要交增值稅稅??? 餐飲業(yè)的購進(jìn)蔬菜不屬于免稅范圍呢!
紫藤老師
2020 07/23 11:01
餐飲業(yè)的購進(jìn)蔬菜屬于免稅范圍,你們餐飲的也可以免稅,。
紫藤老師
2020 07/23 11:01
借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000
84784997
2020 07/23 11:19
所以,購進(jìn)的蔬菜,肉類,就不用價(jià)稅分離了!
紫藤老師
2020 07/23 11:19
對(duì)的,你的理解是正確的
84784997
2020 07/23 11:21
老師,我都問糊涂了。現(xiàn)在主要問題就是,之前自己餐飲業(yè)開票做賬沒有價(jià)稅分離,現(xiàn)在就直接寫您那會(huì)給我寫的分錄就好。就是這個(gè)問題的!!
紫藤老師
2020 07/23 11:22
餐飲業(yè)2020年免稅的,所以不要價(jià)稅分離
84784997
2020 07/23 11:24
既然這樣,那稅控盤開出來的票還是有價(jià)稅分離。不管了???或者就是我朋友說的那個(gè)方法,價(jià)稅分離,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就記入營業(yè)外收入了。老師,您覺得如何。季度我已經(jīng)報(bào)了,都價(jià)稅分離了!!!!
紫藤老師
2020 07/23 11:25
餐飲業(yè)2020年免稅的,你可以退稅
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