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問題已解決

老師,請問這個負債的計稅基礎中,對于銷售商品提供售后服務確認的預計負債,稅法規定據實扣除,可是這個為什么這個售后費用今年沒發生,計稅基礎也為0?

84784973| 提問時間:2020 07/26 23:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 負債計稅基礎的定義=賬面價值—未來期間按照稅法規定可予稅前扣除的金額 未來發生了可以全部抵扣 負債的計稅基礎=0
2020 07/27 05:49
84784973
2020 07/27 14:06
可是注會書上,寫著當年度沒發生任何保修支出,按照稅法規定,與產品售后服務相關的的費用在實際發生時允許稅前扣除,但是書上當年就扣掉了,計稅基礎為就為0了
小菲老師
2020 07/27 14:09
同學,你好 負債計稅基礎的定義=賬面價值—未來期間按照稅法規定可予稅前扣除的金額 這個定義你清楚嗎?
84784973
2020 07/27 14:11
不太清楚啊,感覺挺懵的
小菲老師
2020 07/27 14:15
同學,你好 比如預計負債100 計稅基礎100-100=0 第一個100是賬面價值 第二個100是未來稅前可扣除的金額
84784973
2020 07/27 14:20
老師,負債的計稅基礎和資產的計稅基礎一樣么?我感覺計稅基礎這個詞挺難理解的,學CMA的時候也沒有計稅基礎這個詞,感覺好懵,好繁瑣啊。
小菲老師
2020 07/27 14:23
同學,你好 不一樣 資產的計稅基礎,某一項資產在未來期間計稅時按照稅法規定可以稅前扣除的總金額
84784973
2020 07/27 14:27
這個金額一般是指折舊,攤銷么?
小菲老師
2020 07/27 14:28
同學,你好 固定資產,無形資產,一般是折舊,攤銷
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