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企業建賬之前支付的保證金(以前年度)沒有做賬，建賬時其他應付保證金科目沒有錄入期初，現在建賬后收到的保證金怎么做賬
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補上之前沒有做補上，借其他應收款，貸銀行，或者是庫存現金，
2020 07/31 10:46
84784981 
2020 07/31 10:48
現在沒有實際支出，那我的銀行或者現金就對不起來了吧？
maize老師 
2020 07/31 10:50
那之前那個沒有做不是應該對不上嗎，你之前沒有做調啥弄平的？未分配利潤？借其他應收款 貸未分配利潤
84784981
2020 07/31 10:54
建賬的時候銀行現金都是對起來的，沒有調整弄平，也沒結轉未分配利潤，之前的會計操作的，現在收回保證金不知道怎么沖減
maize老師
2020 07/31 11:09
....沒有調咋會平，沒有做，你這個一般是調未分配利潤的，要不你建賬不會平這個，你不是連續建賬，那不會平實務中一般是調未分配利潤，
maize老師
2020 07/31 11:09
借其他應收款 貸未分配利潤
maize老師
2020 07/31 11:09
要不就掛別的往來下面了，那這個貸xx往來，需要去找下，
84784981
2020 07/31 11:11
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/31 11:13
需要去查下，這個，你不想查就直接沖未分配利潤吧，后續發現是掛往來下面你后續再調吧，
84784981
2020 07/31 11:16
我查過了沒有和往來相關的，我直接沖了未分配利潤，謝謝老師
maize老師
2020 07/31 11:20
根據之前建賬經驗這個沒有連續做賬這個是不平填寫未分配利潤，我建議你沖這個，
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