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養(yǎng)老院有食堂，收取生活費(fèi)掛賬其他應(yīng)付款/生活費(fèi)。發(fā)生食堂費(fèi)用直接沖減其他應(yīng)付款。食堂人員工資沒從食堂支付。現(xiàn)食堂結(jié)余較大，想從年初到現(xiàn)在的食堂人員工資從這個(gè)科目里減出來。再來沖減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用里的應(yīng)付職工薪酬中的工資。分錄是否正確
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你好，可以這么操作的
2020 08/07 04:08
84784969 
2020 08/07 08:23
老師，幫我分析下這個(gè)分錄。其中涉及預(yù)算會計(jì)。
84784969
2020 08/07 08:24
這樣做分錄，我們應(yīng)付職工薪酬的科目沒有變動(dòng)，有問題沒
樸老師 
2020 08/07 08:30
可以，這樣做就行的
84784969
2020 08/07 08:47
這里有個(gè)問題不明白，那應(yīng)付職工薪酬科目沒有變動(dòng)，它里面的數(shù)據(jù)就包涵食堂部分。如果單從應(yīng)付職工薪酬科目看欠費(fèi)多少就看不出來喲。
樸老師
2020 08/07 08:50
你用二級科目來區(qū)分
84784969
2020 08/07 08:56
老師能說再明白些嗎，我有些混。食堂人員工資社保以后就和單位其他職工的工資和社保完全分開了。我的應(yīng)付職工薪酬里就只包涵其他人員的。
樸老師
2020 08/07 08:59
應(yīng)付職工薪酬-食堂工資
這樣設(shè)置
84784969
2020 08/07 09:15
如果要調(diào)整1-6食堂工資，光做上面分錄還不行，還必須調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目嗎
樸老師
2020 08/07 09:18
對的，要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬
84784969
2020 08/07 09:20
就這個(gè)1-6的幫我在上面分錄的基礎(chǔ)上調(diào)整下應(yīng)付職工薪酬的科目嗎，求具體分錄，謝謝老師
樸老師
2020 08/07 09:25
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
這樣做，不要都用其他應(yīng)付款
84784969
2020 08/07 09:36
沒懂，老師
樸老師
2020 08/07 09:41
就是用應(yīng)付職工薪酬來做
84784969
2020 08/07 12:51
應(yīng)付職工薪酬科目不用管他，不需要調(diào)可以不
樸老師
2020 08/07 12:54
是的，最后發(fā)出去沖減了應(yīng)付職工薪酬就行
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