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7月收到工程預收款,8月5日預交增值稅和附加稅,7月底如何計提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應交增值稅,應交增值稅和預交增值稅就可以抵減了是嗎?

84784993| 提問時間:2020 08/10 07:10
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費-銷項稅額
2020 08/10 07:23
佟老師
2020 08/10 07:24
8月有增值稅產生就會有附加稅
84784993
2020 08/10 07:28
我們是收到兩次預收款,我7月開的銷項金額是第一次預收款的金額,7月收到的是第二次預收款,應交增值稅是第一次預收款應交的增值稅,預交稅款是針對7月第二次預收款金額。
佟老師
2020 08/10 08:47
預繳是針對第二次是什么意思?這兩個性質不一樣嗎?
84784993
2020 08/10 08:49
預收款是分兩次打進來的,在收第二次預收款就必須開收到的第一次預收款的金額發票,
佟老師
2020 08/10 11:29
那兩個性質是一樣的,不管你開不開票,是否開具發票
84784993
2020 08/10 11:39
不懂什么意思
佟老師
2020 08/10 11:40
就是你兩次處理是一樣的,都是預收賬款產生的增值稅
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