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問(wèn)題已解決

7月收到工程預(yù)收款,8月5日預(yù)交增值稅和附加稅,7月底如何計(jì)提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅就可以抵減了是嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/10 07:10
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速問(wèn)速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020 08/10 07:23
佟老師
2020 08/10 07:24
8月有增值稅產(chǎn)生就會(huì)有附加稅
84784993
2020 08/10 07:28
我們是收到兩次預(yù)收款,我7月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)金額是第一次預(yù)收款的金額,7月收到的是第二次預(yù)收款,應(yīng)交增值稅是第一次預(yù)收款應(yīng)交的增值稅,預(yù)交稅款是針對(duì)7月第二次預(yù)收款金額。
佟老師
2020 08/10 08:47
預(yù)繳是針對(duì)第二次是什么意思?這兩個(gè)性質(zhì)不一樣嗎?
84784993
2020 08/10 08:49
預(yù)收款是分兩次打進(jìn)來(lái)的,在收第二次預(yù)收款就必須開(kāi)收到的第一次預(yù)收款的金額發(fā)票,
佟老師
2020 08/10 11:29
那兩個(gè)性質(zhì)是一樣的,不管你開(kāi)不開(kāi)票,是否開(kāi)具發(fā)票
84784993
2020 08/10 11:39
不懂什么意思
佟老師
2020 08/10 11:40
就是你兩次處理是一樣的,都是預(yù)收賬款產(chǎn)生的增值稅
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