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你好,這是工地上回來的費用報銷單,領導讓我在金蝶上入賬,沖報銷人的備用金.但是上面有總報銷減掉60.7元,這咋寫分錄???

84785017| 提問時間:2020 08/10 14:59
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:管理費用——差旅費60.7 貸:其他應收款——XX個人60.7
2020 08/10 15:00
84785017
2020 08/10 15:01
工地上的費用,我們是做內賬,以前都是工程施工-材料費,工程施工-人工費,可是這60.7元,我應該沖哪個明細的成本呢? 還是哪個都可以 ?
江老師
2020 08/10 15:04
想計入工程施工費用,這個員工就是工地施工人員,或者是工地管理人員,如果是工程施工人員的費用,直接計入工程施工——人工費,如果是管理費用,就是計入間接費用。
84785017
2020 08/10 15:05
是管理人員,好的,謝謝老師,那我就記錄間接費用
江老師
2020 08/10 15:06
是的,如果是工地管理人員,就是間接費用了。
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