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問題已解決
老師你好，我們公司會計(jì)上月做了一筆分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 55000，暫估 貸：銀行存款 實(shí)際上者個(gè)月只付了5千多，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢？做一筆反的沖銷嗎？
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這個(gè)是需要有收入時(shí)，才能沖銷成本處理，減少當(dāng)期的成本。沒有收入，無法沖銷此筆業(yè)務(wù)
2020 08/13 10:38
84785038 
2020 08/13 10:39
那我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么操作呀？這是一筆虛擬的業(yè)務(wù)
江老師 
2020 08/13 10:45
現(xiàn)在當(dāng)月有收入，并且成本大于55000元，才能沖銷，不然收入是正數(shù)，成本是負(fù)數(shù)，顯然說不過去的
84785038
2020 08/13 10:48
目前為止沒有收入，建筑行業(yè)不一定每個(gè)月都會有收入，之前的帳是代賬公司做的，針對這一筆我只能在有收入的情況下才能沖銷，是嗎？
江老師
2020 08/13 10:51
你說的完全正確，不可能是收入是0，成本是負(fù)數(shù)，按收入成本配比原則，你也不能出這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤表）
84785038
2020 08/13 10:52
好的，謝謝！
江老師
2020 08/13 10:54
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785038
2020 08/13 14:35
老師您好，我們公司是建筑行業(yè)，目前公司規(guī)模不大，老板之前墊了很多錢，有一部分沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的這一部分怎么樣想辦法能正常的報(bào)銷呀？
江老師
2020 08/13 14:40
有發(fā)票的直接報(bào)銷處理，沒有發(fā)票的只能自己找發(fā)票報(bào)銷處理
84785038
2020 08/13 14:42
好的，謝謝
江老師
2020 08/13 14:43
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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