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問題已解決
老師你好問一下如果要調整18年的分錄，不涉及損益科目，這筆分錄：借：應付賬款 暫估 貸：應付賬款 師小茹，我要調整，是做相反的分錄，還是負數沖掉這筆分當
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，您好，紅沖就可以了。
2020 08/17 15:25
84784983 
2020 08/17 15:28
老師，我應付賬款貸方還有0.6元，掛 應付賬款的時候是有小數字，但是付款的時候付的整 數，這0.6怎么沖平
森林老師 
2020 08/17 15:29
做個財務費調整了或是營業外收支做平了。
84784983
2020 08/17 16:03
老師你好，請問一下我公司 余額表里應付賬款期末余額借方支付出去的個人的，錢支付出去了，但應付賬款一直掛 著，也沒有回來票，這些掛 著的要怎么辦呢
森林老師
2020 08/17 16:05
應付賬款借方余額是應該收回來的錢，你再理解一下。
84784983
2020 08/17 16:22
你幫忙看看這筆分錄，公司支付的材料款給個人，但是個人也沒有給我公司開成本費票回來呀，所以借方一直掛著他的賬
森林老師
2020 08/17 16:24
同學，可能就是這樣原因，要不收票要不收錢
84784983
2020 08/17 16:25
現在是票和錢都收不回來了，咋辦
森林老師
2020 08/17 16:26
這個只能公司想辦法了。
84784983
2020 08/17 16:31
老師像這種情況一直掛著可以嗎
森林老師
2020 08/17 16:33
同學，您好，可以掛，但肯定不太好。
84784983
2020 08/17 16:35
如果稅務來查，是不是要交個稅
森林老師
2020 08/17 16:36
同學，您好，有合理解釋是可以不繳的。
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