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問題已解決

老師,我想請問您,我們的帳以前由代帳公司做的,現一般戶的流水沒入到帳里,開戶一年多了沒做過。這要怎么調啊?

84784999| 提問時間:2020 08/20 10:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 那只好打印銀行流水逐步核對 然后補分錄
2020 08/20 10:12
84784999
2020 08/20 10:14
一年多的全打出來,逐月核對嗎?
bamboo老師
2020 08/20 10:15
是的 沒做過就只好這樣了啊
84784999
2020 08/20 10:18
那我相當于把這一年多的帳重新再做一遍了,是吧老師
bamboo老師
2020 08/20 10:29
不是的 只是看銀行流水的帳 其他的應該已經做過了吧
84784999
2020 08/20 10:31
其他的都做了,就是這個一般戶去年10月份開的戶,流水沒入過帳里。
bamboo老師
2020 08/20 10:38
那就只要做一般戶的業務了
84784999
2020 08/20 10:45
老師,工地工人預付的生活費啊進度款啊什么的沒有發票怎么入帳啊?
bamboo老師
2020 08/20 10:56
先計入其他應收款科目 不需要發票啊
84784999
2020 08/20 11:02
不是我們單位的員工
bamboo老師
2020 08/20 11:12
那以什么名義借給對方
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