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問題已解決

老師,有個項目工程開始時,材料商給我們開票20萬,現在他們工程在結算,但是我們付款金額為15萬。后期他們不要付款了,請問材料商給我們多開的5萬元發票我們如何處理? 我們是一般納稅人,發票都是專票

84784968| 提問時間:2020 09/02 09:46
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 不需要支付的應付賬款轉入營業外收入科目核算
2020 09/02 09:48
84784968
2020 09/02 09:49
那我們多認證的5萬需要做進項稅額轉出嗎
軼塵老師
2020 09/02 09:56
付款和開票無關 出發發票是多開了 那么需要轉出
84784968
2020 09/02 09:57
他們給我們開了20萬的票,我們只付了15萬,多認證的五萬,我們不要轉出嗎?
軼塵老師
2020 09/02 10:03
關鍵是你們的合同約定是是不是20萬!
84784968
2020 09/02 10:09
是的,如果是合同約定20萬,就不需要進項稅額轉出,是嗎?
軼塵老師
2020 09/02 10:10
是的!你的理解正確!
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